Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096714
Monto de la Factura
₲ 10.917.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.283.491
Retención DNCP
₲ 38.509
Retención IVA
₲ 297.750
Retención Renta
₲ 297.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166290
Monto Contrato
₲ 11.295.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.639.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.639.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas