Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 4.885.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191407
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.601.879
Retención DNCP
₲ 17.233
Retención IVA
₲ 133.244
Retención Renta
₲ 133.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80091200-4
Número de Contrato
SFP N° 39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163604
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.601.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.601.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349588
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computación. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas