Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001009
Monto de la Factura
₲ 2.448.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.574
Retención DNCP
₲ 8.726
Retención IVA
₲ 66.780
Retención Renta
₲ 44.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160142
Monto Contrato
₲ 2.448.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.328.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341949
Nombre de la Licitación
"Provisión de Agua Mineral"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas