Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 8.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.557.886
Retención DNCP
₲ 32.069
Retención IVA
₲ 245.427
Retención Renta
₲ 163.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMAITA S.R.L.
RUC
80005775-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158878
Monto Contrato
₲ 8.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.557.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.557.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y educativos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social