Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016127
Monto de la Factura
₲ 14.529.836
Nro. Solicitud de Transferencia
30881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.092.601
Retención DNCP
₲ 55.684
Retención IVA
₲ 97.451
Retención Renta
₲ 284.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-152864
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.195.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.195.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339887
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud