Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018575
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139418
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.756
Retención DNCP
₲ 21.516
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160615
Monto Contrato
₲ 33.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.855.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.855.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Solventes
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia