Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186648
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.089.982
Retención DNCP
₲ 146.382
Retención IVA
₲ 1.131.818
Retención Renta
₲ 1.131.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166517
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.270.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.270.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay