Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032375
Monto de la Factura
₲ 10.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75780
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.777.044
Retención DNCP
₲ 36.638
Retención IVA
₲ 280.391
Retención Renta
₲ 186.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157308
Monto Contrato
₲ 10.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.777.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.777.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340998
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners, útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica