Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052390
Monto de la Factura
₲ 23.935.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.952.026
Retención DNCP
₲ 90.354
Retención IVA
₲ 194.506
Retención Renta
₲ 698.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163351
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.937.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.937.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349908
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay