Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117568
Monto de la Factura
₲ 2.491.220
Nro. Solicitud de Transferencia
21641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.355
Retención DNCP
₲ 8.787
Retención IVA
₲ 67.943
Retención Renta
₲ 67.942
Multa
₲ 87.193
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166552
Monto Contrato
₲ 2.491.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.259.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.259.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza, Aseos y Otros.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia