Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002561
Monto de la Factura
₲ 4.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.624.863
Retención DNCP
₲ 17.319
Retención IVA
₲ 133.909
Retención Renta
₲ 133.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167267
Monto Contrato
₲ 34.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS RICOH Y RIZO
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)