Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 5.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.794.410
Retención DNCP
₲ 17.954
Retención IVA
₲ 138.818
Retención Renta
₲ 138.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167267
Monto Contrato
₲ 34.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS RICOH Y RIZO
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)