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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000140
Monto de la Factura
₲ 9.810.028
Nro. Solicitud de Transferencia
35100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.333

Retención DNCP
₲ 34.603
Retención IVA
₲ 267.546
Retención Renta
₲ 267.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161532
Monto Contrato
₲ 78.480.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.922.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.922.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346252
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados