Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000096
Monto de la Factura
₲ 9.810.028
Nro. Solicitud de Transferencia
159816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.333
Retención DNCP
₲ 34.603
Retención IVA
₲ 267.546
Retención Renta
₲ 267.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161532
Monto Contrato
₲ 78.480.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.922.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.922.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346252
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados