Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000152
Monto de la Factura
₲ 9.809.626
Nro. Solicitud de Transferencia
66970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.239.955
Retención DNCP
₲ 34.601
Retención IVA
₲ 267.535
Retención Renta
₲ 267.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161532
Monto Contrato
₲ 78.480.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.922.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.922.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346252
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados