Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 15.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.597.571
Retención DNCP
₲ 54.702
Retención IVA
₲ 418.636
Retención Renta
₲ 279.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158766
Monto Contrato
₲ 15.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.597.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.597.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar