Datos del Pago
Nro. de Factura
076-013-0022040
Monto de la Factura
₲ 3.037.545
Nro. Solicitud de Transferencia
163949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.146
Retención DNCP
₲ 10.715
Retención IVA
₲ 82.842
Retención Renta
₲ 82.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.009.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.009.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345766
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil