Datos del Pago
Nro. de Factura
076-013-0276285
Monto de la Factura
₲ 1.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.453
Retención DNCP
₲ 3.820
Retención IVA
₲ 29.236
Retención Renta
₲ 19.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.009.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.009.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345766
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil