Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1211745
Monto de la Factura
₲ 91.320
Nro. Solicitud de Transferencia
111652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.995
Retención DNCP
₲ 325
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159012
Monto Contrato
₲ 91.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas