Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042097
Monto de la Factura
₲ 23.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.188.039
Retención DNCP
₲ 83.088
Retención IVA
₲ 642.436
Retención Renta
₲ 642.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160935
Monto Contrato
₲ 23.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.188.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.188.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345503
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 05/2018 ADQUISICIÓN DE RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación