Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038121
Monto de la Factura
₲ 1.744.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.275
Retención DNCP
₲ 6.787
Retención IVA
₲ 47.569
Retención Renta
₲ 47.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163805
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.194.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.194.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351711
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud