Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 13.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191691
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.612.406
Retención DNCP
₲ 47.230
Retención IVA
₲ 365.182
Retención Renta
₲ 365.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
SFP 45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165830
Monto Contrato
₲ 13.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.612.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.612.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352283
Nombre de la Licitación
Renovación de licencias antivirus corporativo. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas