Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Monto de la Factura
₲ 66.150.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.308.677
Retención DNCP
₲ 233.330
Retención IVA
₲ 1.804.097
Retención Renta
₲ 1.804.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166141
Monto Contrato
₲ 66.150.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.308.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.308.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353133
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia