Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 1.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.523
Retención DNCP
₲ 7.617
Retención IVA
Retención Renta
₲ 38.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153898
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.777.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.777.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura