Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 4.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47892
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.141.507
Retención DNCP
₲ 16.633
Retención IVA
Retención Renta
₲ 84.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153898
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.777.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.777.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura