Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017510
Monto de la Factura
₲ 2.847.737
Nro. Solicitud de Transferencia
29083
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.772
Retención DNCP
₲ 10.952
Retención IVA
₲ 16.134
Retención Renta
₲ 55.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153210
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.573.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.573.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes