Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020954
Monto de la Factura
₲ 618.800
Nro. Solicitud de Transferencia
22755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.259
Retención DNCP
₲ 2.393
Retención IVA
₲ 649
Retención Renta
₲ 18.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153210
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.573.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.573.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes