Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.461.621
Retención DNCP
₲ 24.197
Retención IVA
₲ 187.091
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166634
Monto Contrato
₲ 6.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.461.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.461.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355043
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa