Datos del Pago
Nro. de Factura
016-004-0020355
Monto de la Factura
₲ 52.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.173.801
Retención DNCP
₲ 188.017
Retención IVA
₲ 1.438.909
Retención Renta
₲ 959.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159560
Monto Contrato
₲ 52.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.173.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.173.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados