Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000154
Monto de la Factura
₲ 2.331.603
Nro. Solicitud de Transferencia
109514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.312
Retención DNCP
₲ 8.309
Retención IVA
₲ 63.589
Retención Renta
₲ 42.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158242
Monto Contrato
₲ 5.958.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.475.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.475.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345922
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia