Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000018
Monto de la Factura
₲ 259.067
Nro. Solicitud de Transferencia
189220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.125
Retención DNCP
₲ 942
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158242
Monto Contrato
₲ 5.958.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.475.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.475.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345922
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia