Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028302
Monto de la Factura
₲ 101.693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.708.194
Retención DNCP
₲ 362.397
Retención IVA
₲ 2.773.445
Retención Renta
₲ 1.848.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
501.43882 AL 43933
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157022
Monto Contrato
₲ 101.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.708.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.708.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347241
Nombre de la Licitación
Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social