Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023034
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.307
Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157907
Monto Contrato
₲ 475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL Y TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas