Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010803
Monto de la Factura
₲ 7.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.697.103
Retención DNCP
₲ 25.079
Retención IVA
₲ 193.909
Retención Renta
₲ 193.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164752
Monto Contrato
₲ 7.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.697.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.697.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS PARA SERVIDORES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)