Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009530
Monto de la Factura
₲ 7.447.320
Nro. Solicitud de Transferencia
128950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.082.265
Retención DNCP
₲ 26.540
Retención IVA
₲ 203.109
Retención Renta
₲ 135.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159285
Monto Contrato
₲ 7.447.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.082.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.082.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349069
Nombre de la Licitación
Servicios de sistemas de comunicación por satélite (Telefonía satelital)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social