Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 1.386.800
Nro. Solicitud de Transferencia
191711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.306.264
Retención DNCP
₲ 4.892
Retención IVA
₲ 37.822
Retención Renta
₲ 37.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167690
Monto Contrato
₲ 18.054.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.006.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.006.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas de Restauración - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura