Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 1.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.118
Retención DNCP
₲ 4.700
Retención IVA
₲ 36.341
Retención Renta
₲ 36.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
28/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165150
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345338
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar