Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.741
Retención DNCP
₲ 441
Retención IVA
₲ 3.409
Retención Renta
₲ 3.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
28/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165150
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345338
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar