Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 38.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38129
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.640.971
Retención DNCP
₲ 137.211
Retención IVA
₲ 1.060.909
Retención Renta
₲ 1.060.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ANTONIO GONZALEZ BARRIOS
RUC
1290846-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167458
Monto Contrato
₲ 38.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.640.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.640.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352604
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad