Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014616
Monto de la Factura
₲ 3.957.100
Nro. Solicitud de Transferencia
69131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.300
Retención DNCP
₲ 13.958
Retención IVA
₲ 107.921
Retención Renta
₲ 107.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167713
Monto Contrato
₲ 7.071.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.660.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353470
Nombre de la Licitación
Servicio de recarga de extintores
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia