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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0032958
Monto de la Factura
₲ 3.114.300
Nro. Solicitud de Transferencia
86430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.445

Retención DNCP
₲ 10.985
Retención IVA
₲ 84.935
Retención Renta
₲ 84.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167713
Monto Contrato
₲ 7.071.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.660.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353470
Nombre de la Licitación
Servicio de recarga de extintores
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia