Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003834
Monto de la Factura
₲ 18.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.673.997
Retención DNCP
₲ 66.230
Retención IVA
₲ 506.864
Retención Renta
₲ 337.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156813
Monto Contrato
₲ 18.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.673.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.673.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad