Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022571
Monto de la Factura
₲ 762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.229
Retención DNCP
₲ 2.771
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
MDS/002/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161592
Monto Contrato
₲ 762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social