Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000037
Monto de la Factura
₲ 303.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.097
Retención DNCP
₲ 1.103
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
SFP N° 27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159812
Monto Contrato
₲ 303.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342186
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, carton e impresos con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas