Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007188
Monto de la Factura
₲ 124.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.346
Retención DNCP
₲ 454
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.078.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.078.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil