Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002236
Monto de la Factura
₲ 5.273.360
Nro. Solicitud de Transferencia
165811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.967.121
Retención DNCP
₲ 18.601
Retención IVA
₲ 143.819
Retención Renta
₲ 143.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162046
Monto Contrato
₲ 28.803.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.130.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.130.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería, Plomeria y Artículos de Plásticos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia