Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040510
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156409
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340113
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo