Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036954
Monto de la Factura
₲ 12.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.390.727
Retención DNCP
₲ 42.655
Retención IVA
₲ 329.809
Retención Renta
₲ 329.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166125
Monto Contrato
₲ 12.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.390.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.390.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353203
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática y oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica