Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009133
Monto de la Factura
₲ 475.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.097
Retención DNCP
₲ 1.694
Retención IVA
₲ 12.965
Retención Renta
₲ 8.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156266
Monto Contrato
₲ 475.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346605
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py