Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 641.900
Nro. Solicitud de Transferencia
29595
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.566
Retención DNCP
₲ 2.334
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
50/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153215
Monto Contrato
₲ 641.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337493
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud